老师你好，我新进的这个公司有一个项目从18年开始一直持续到现在，中间没有正规会计记账，我们算是一个分公司，跟总公司有往来账务，我们一直都是从总公司发货，销量算是分公司的，但是回款都回总公司了，现在就是我没办法从中间记这个往来，要怎么记账能和总公司的往来同步，这个项目每次的进货这边分公司没有做账，销量也没有核算过，因为老板说这个项目马上结束了，但是现在问题是和总部的往来对不上，有没有解决的办法呢

Sunflower 追问

2019-11-07 16:45

他这公司都有好几年的账了，中间一直没有会计，清理起来难度很大，而且是内账乱的很，所以我就想问问看能不能先把往来对上，不通过正常的账务处理有没有办法，正常的账务处理得从开始记录每一次的购进和销售，我是7月份才来的，我不能把它几年前的账都给他理了吧

陈诗晗老师 解答

2019-11-07 16:49

那你只能以总公司对账单为准
以他的数据对应入账处理了