老师，你好！上月收到一笔客户的货款金额2万元是对公转账，上月入到私户账户了，这个月应该怎么做分录把它改正过来？急！谢谢！

Lily 追问

2019-11-07 14:51

借：银行存款 20000
贷：预收账款--客户A（总公司名称）20000
借：预收账款--客户A（总公司名称）20000
贷：主营业务收入  20000

我现在想把客户A（总公司名称）这2万元更改到客户A（分公司名称）下，分公司是对公转账的，怎么做分录？

宋生老师 解答

2019-11-07 14:54

你好！你可以红字冲减上面的分录。然后把总公司改成分公司就好了。

Lily 追问

2019-11-07 15:01

借：预收账款--客户A（总公司名称）20000
贷：预收账款--客户A（分公司名称）20000

老师，我可以这样做吗？我只想改变客户公司名下总分公司的金额，我公司入账的银行是没错的

宋生老师 解答

2019-11-07 15:11

你好!你这样的话,会一直2个都有余额了.