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小妍老师

职称： 中级会计师,注册会计师

2019-11-07 14:20

您好！在第5项本期实际抵减额填写2194.09。

Candy L 追问

2019-11-07 14:22

第五项不可以手动填写

小妍老师 解答

2019-11-07 14:26

您好！可能是本期无需缴纳增值税，所以无法抵减。

Candy L 追问

2019-11-07 14:28

本期有缴纳 增值税    但是上期抵扣还够钱扣

小妍老师 解答

2019-11-07 14:29

您好！如果上期留抵够用的话 ，这个抵减就不需抵扣，留以后抵减。

Candy L 追问

2019-11-07 14:30

这样有影响的吗？    主表那边也没有这个数

小妍老师 解答

2019-11-07 14:32

您好！没有影响，这个加计抵减的余额留以后抵减。

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这个数据是填上期抵扣完的后的数据
2019-12-13 10:22:33
您好！在第5项本期实际抵减额填写2194.09。
2019-11-07 14:20:55
你好！增值税的话是看应交税费—应交增值税—进项税金额和销项税的差
2019-06-25 12:01:02
你好，那么在这里再填本期抵扣税额
2020-06-16 10:08:55
你好； 这个是  比如你们   收到发票暂时不抵扣的部分 走待抵扣进项税挂着 ；现在认证 了多少转多少到进项税去； 借进项税贷待抵扣进项税 
2022-04-13 13:57:01
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