老师，这个增值税申报里面，下面免税额怎么不会跳出来，货代行业，那我手动按免税额除以1.06，不是就是免税额吗？结果输进去以后，跳出来了图二，说金额超了，这个是怎么回事？

zhouye 追问

2019-11-07 12:59

对，发票没有税，但是第五列不是要填数据的吗？

文老师 解答

2019-11-07 13:02

那就直接填免税的销售额，其他都不需要填的

zhouye 追问

2019-11-07 13:50

不会啊，不填的话，申报的时候会跳出来下面这个

文老师 解答

2019-11-07 20:18

那您有什么扣除吗

zhouye 追问

2019-11-07 20:58

没有啊，这里都是免税的

文老师 解答

2019-11-07 21:10

那就不应该有什么扣除后的免税销售额

zhouye 追问

2019-11-07 21:27

额…扣除后的免税额金额是自动跳的，不是我输的啊

文老师 解答

2019-11-07 21:33

有自动生成生成的数据是吗

zhouye 追问

2019-11-07 21:38

第一列数字输进去，第三列是自动出来的

文老师 解答

2019-11-07 21:45

然后保存就这提示是吗

zhouye 追问

2019-11-07 21:51

对的，所以我第四列和第五列应该怎么填？

文老师 解答

2019-11-07 21:55

那您免税的销售额*一般的计税税率试试

zhouye 追问

2019-11-07 22:15

填在第五列吗？那第四列填什么？

文老师 解答

2019-11-07 22:19

第四列就是免税销售额对应的进项税额