老师问一下，10月份做账的话，都做什么结转？

Lili 追问

2019-11-07 11:38

在金蝶里系统自动结转了吗？需要计提哪些费用？

邹老师 解答

2019-11-07 11:39

你好，金蝶软件结转损益是自动的 
计提的常见的有税款，工资，折旧等

Lili 追问

2019-11-07 11:43

做完凭证直接结账过账吗

邹老师 解答

2019-11-07 11:45

你好，是先过账，然后结转损益，再过账，然后才结账的

Lili 追问

2019-11-07 13:44

个人所得税怎么申报？

邹老师 解答

2019-11-07 13:46

你好，是工资薪金个人所得税，还是生产经营个人所得税？

Lili 追问

2019-11-07 13:59

我也不太懂，刚开始做，每月都报的包括哪几个？

邹老师 解答

2019-11-07 14:01

你好
个人所得税有工资薪金个人所得税，如果是个体户或者个人独资企业还有生产经营个人所得税
工资薪金个人所得税根据工资表中的员工工资填写申报
生产经营个人所得税根据利润表的收入，成本费用，利润总额数据填写申报

Lili 追问

2019-11-07 14:33

员工商务考查信息服务费还有招待考查的餐费怎么计分录

邹老师 解答

2019-11-07 14:36

你好，商务考查信息服务费，这个具体是提供什么方面的信息服务？
招待考查的餐费，借；管理费用——业务招待费，贷；库存现金等科目

Lili 追问

2019-11-07 14:55

市场商务考察

邹老师 解答

2019-11-07 15:01

你好，借；销售费用，贷；银行存款等科目

Lili 追问

2019-11-07 15:29

老师什么情况下做进项税额转出

邹老师 解答

2019-11-07 15:32

你好，比如抵扣了不能抵扣的进项发票（比如用于职工福利的），或者虚开进项发票

Lili 追问

2019-11-07 16:20

员工出差到老挝住宿、餐饮开的都是手开的单子上面盖了一下章，这个能报销吗？固定资产怎么计算累计折旧，一般计提几年不用计提了。

邹老师 解答

2019-11-07 16:24

你好，如果当地没有发票，那就可以根据这个单据入账的 
需要知道折旧年限，方法，残值率，才可以计算月折旧金额的
不同固定资产折旧年限可能不同的

Lili 追问

2019-11-07 16:48

澳柯玛变温柜
苹果电脑及配件
电脑主机
烤箱、微波炉
色差仪及万能组件
微机台式PH计
便携式浊度仪
灭菌锅
吸尘器
紫外可见分光光度计
属于销售费用、管理费用，选择的是直线法

邹老师 解答

2019-11-07 16:51

你好，需要根据用途确认的
比如是管理用途的固定资产，折旧计入管理费用
比如是为了销售人员服务的固定资产，折旧计入销售费用

Lili 追问

2019-11-07 16:59

净残值出现负数还用计提吗

邹老师 解答

2019-11-07 17:01

你好，不允许计提折旧之后固定资产账面价值变成负数的
最多计提的累计折旧只能是原值，而不能超过原值
累计计提的折旧达到了  原值—残值  就不需要再计提折旧的