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邹刚得老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-11-06 15:23

你好，需要附上对方给你单位开具的收款 收据作为附件

注会高效取证班何杨 追问

2019-11-06 15:29

老师如果没得收据那些呢？可以啥子都不用附吗？到时候发票来了把暂估的冲消了，用发票重新入帐呢

邹刚得老师 解答

2019-11-06 15:31

你好，暂估的时候需要取得相应单据入账
暂估的前提是费用已经发生，只是没有取得发票才暂估，而不是随意暂估的

注会高效取证班何杨 追问

2019-11-06 15:33

恩，是老板垫付的，啥子都没得这种情况怎么处理呢？

邹刚得老师 解答

2019-11-06 15:34

你好，需要让对方提供收款收据给你单位作为暂估费用的原始凭证

注会高效取证班何杨 追问

2019-11-06 15:35

好的，懂咯，谢谢老师

邹刚得老师 解答

2019-11-06 15:36

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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相关问题讨论
你好，需要附上对方给你单位开具的收款 收据作为附件
2019-11-06 15:23:30
你好！你是指费用报销单吗,需要填制哦。
2019-05-30 11:11:32
同学，你好，你们因为销售而产生的费用，可以做销售费用。
2021-10-18 13:59:21
你好，一般现金报销是需要费用报销单的。
2020-07-12 14:41:21
是的，是这样操作的
2019-10-14 11:42:07
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