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江老师

职称： 高级会计师,中级会计师

2019-11-06 10:49

只能暂估对应的成本处理，发票到了冲成本暂估， 按发票的金额入账处理。

giggle 追问

2019-11-06 10:57

老师，具体分录怎么做呀？谢谢！

江老师 解答

2019-11-06 11:24

一、暂估劳务费
借： 劳务成本
贷：应付账款——暂估应付账款
二、进行结转成本
借：主营业务成本
贷：劳务成本

giggle 追问

2019-11-06 11:28

老师！发票进来应该怎么做呀？

江老师 解答

2019-11-06 11:52

冲销上面的分录，用负数列示处理。
再按发票做上面的分录，正数列示

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只能暂估对应的成本处理，发票到了冲成本暂估， 按发票的金额入账处理。
2019-11-06 10:49:11
这个就做成劳务费用就可以了
2019-01-07 15:23:32
你好，计入成本或者费用
2019-11-08 15:57:29
你好，是支付给其他中介的劳务费？
2018-04-26 16:46:54
您好 计入长期待摊费用科目
2020-01-04 13:26:57
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