老师，之前9月份进口的海关增值税专用发票在9月份已经认证了，但是9月份没有开票税额的，这个进口的增值税9月份没有产生抵扣，是作为留抵税额了，我这张9月份的附表二这样写正确吗？附表二的三、待抵扣进项税额我没有填写

青春侠 追问

2019-11-05 15:40

但是10月份的附表二系统上没有显示留抵的税额

郭老师 解答

2019-11-05 15:56

截图你10月份的看下，

青春侠 追问

2019-11-05 16:52

老师，企业收到法人的实收资本需要交印花税吗？老师，企业收到法人的实收资本需要交印花税吗

郭老师 解答

2019-11-05 16:55

需要交到实收资本，乘以万分之五/2，小规模还可以减半。

青春侠 追问

2019-11-05 16:57

现在交会不会滞纳金

郭老师 解答

2019-11-05 16:59

税务局没有查到没事的，

青春侠 追问

2019-11-05 17:07

法人就是单单通过银行转账到公司账户来的，没有订立书面合同的

郭老师 解答

2019-11-05 17:10

那你做账呢
做了就得申报的

青春侠 追问

2019-11-05 17:27

之前都没有申报，去年也没有申报

郭老师 解答

2019-11-05 17:31

这个月一块补交

青春侠 追问

2019-11-05 17:43

这个需要计提吗？还是直接计入管理费用吗

郭老师 解答

2019-11-05 17:44

借税金及附加贷银存
不计提