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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2019-11-05 10:14

您好
跟正常的缴纳一样的账务处理 只是9月份的分录写到了10月份

爱然宝宝 追问

2019-11-05 10:15

我之前没有做个这种分录，我是新学习的

bamboo老师 解答

2019-11-05 10:18

借：应付职工薪酬——单位社保费
其他应收款——个人社保费
贷：银行存款

爱然宝宝 追问

2019-11-05 10:20

谢谢老师

bamboo老师 解答

2019-11-05 10:22

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

爱然宝宝 追问

2019-11-05 10:24

老师，我还想问一下，我这个月直接做的话显示保险费为负数，是不是我应该在9月份计提啊

bamboo老师 解答

2019-11-05 10:26

对的 9月份应该计提

爱然宝宝 追问

2019-11-05 10:30

养老保险不是10月交10月的吗？9月交9月的吗？我都是在10月交的，需要计提啊？我已经结账了，还可以反结账，去改9月的帐吗？还是通过别的方法计提出来

bamboo老师 解答

2019-11-05 10:32

可以在10月份把9月份的设备补计提

爱然宝宝 追问

2019-11-05 10:33

谢谢老师辛苦了

bamboo老师 解答

2019-11-05 10:34

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

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相关问题讨论
您好 跟正常的缴纳一样的账务处理 只是9月份的分录写到了10月份
2019-11-05 10:14:00
借其他应收款 贷银行存款 以后分摊时 借管理费用 贷其他应收款
2017-06-08 16:32:11
1、分配工资 借：××费用(管理/销售等) 、贷：应付职工薪酬——工资 2、计提社保(企业部分) 借：××费用(管理/销售等)、贷：应付职工薪酬——社保 3、次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资、贷：应付职工薪酬——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税、库存现金/银行存款 4、上交社保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分)
2019-01-09 11:23:16
你好 补计提，借：管理费用等科目   ，       贷：应付职工薪酬—养老保险 补缴纳，借：应付职工薪酬—养老保险 ，  其他应收款（个人负担部分）， 贷：银行存款  
2021-10-18 09:46:19
计提借管理费用-工资/社保（单位负担的） 贷应付职工薪酬-工资/社保（单位负担的） 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款（个人负担的） 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保（单位负担的） 其他应收款/其他应付款（个人负担的） 贷银行存款
2020-05-27 18:24:30
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