跨年的其他业务收入应该怎么冲销

臭石头 追问

2019-11-05 09:52

不懂

郭老师 解答

2019-11-05 10:02

之前分录不变金额是负数

臭石头 追问

2019-11-05 10:03

但  跨了年度结转了损益  结账了的呀

郭老师 解答

2019-11-05 10:05

你用以前年度损益调整得去修改以前年度的汇算清缴
现在去修改一般修改不了的

臭石头 追问

2019-11-05 10:07

那我现在怎么做  可以完整的写下分录嘛  我还是不懂

郭老师 解答

2019-11-05 10:11

之前的业务怎么做的

臭石头 追问

2019-11-05 10:12

这样做的

臭石头 追问

2019-11-05 10:15

还有就是18年没交过税  19年三四月才到税务局备案核准的

郭老师 解答

2019-11-05 10:17

借银存/应收账款负数贷其他业务收入负数，应交税费负数

臭石头 追问

2019-11-05 10:18

直接只需要做这笔然后正确的写上嘛？

郭老师 解答

2019-11-05 10:22

你好，可以的

臭石头 追问

2019-11-05 10:25

结转的损益不用调整嘛？

郭老师 解答

2019-11-05 10:29

肯定需要
借其他业务收入负数贷本年利润负数
损益都是自动结转的

臭石头 追问

2019-11-05 10:32

那我前面那个直接调账然后写正确的可以不？

郭老师 解答

2019-11-05 10:36

你好
前面的调账我不是给你写了分录了嘛

臭石头 追问

2019-11-05 12:15

嗯  好嘛    那这个就只需要做你写的那两个分录就可以了噶

郭老师 解答

2019-11-05 12:15

你好，是的，写上面两个就可以

臭石头 追问

2019-11-05 12:20

好的谢谢老师

郭老师 解答

2019-11-05 12:22

不用客气的。