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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2019-11-05 08:34

您好
是的 要自己手动填写主表23栏

寻梦者@… 追问

2019-11-05 08:36

在附表4中填写的对不对呢？

bamboo老师 解答

2019-11-05 08:39

附表四2  3  4栏都要填写

寻梦者@… 追问

2019-11-05 08:47

航天信息维护费属于一般项目还是即征即退项目，我手动填写之后，提示

寻梦者@… 追问

2019-11-05 08:48

航天信息系统维护费是不是只要填写附表4就可以了

bamboo老师 解答

2019-11-05 08:50

您有增值税需要缴纳么

寻梦者@… 追问

2019-11-05 08:50

是的

bamboo老师 解答

2019-11-05 08:51

附表四 减免税明细表 主表23栏都要填写

寻梦者@… 追问

2019-11-05 08:51

请问上面的提示，要怎么处理？是不是只要填写附表4

寻梦者@… 追问

2019-11-05 08:53

减免税明细表中有两个增值税的，选择哪个？

bamboo老师 解答

2019-11-05 08:59

减免税明细表选择税控系统服务费

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相关问题讨论
 你好； 不用认证；这个是特殊情况。  全额抵扣   
2022-06-08 10:54:23
全额抵减税额的不需要认证。根据《财政部 国家税务总局关于增值税税控系统专用设备和技术维护费用抵减增值税税额有关政策的通知》（财税〔2012〕15号）文件的规定，纳税人在填写纳税申报表时，对可在增值税应纳税额中全额抵减的增值税税控系统专用设备费用以及技术维护费，应按以下要求填报：增值税一般纳税人将抵减金额填入《增值税纳税申报表(适用于增值税一般纳税人)》第23栏“应纳税额减征额”。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时，按本期减征额实际填写；当本期减征额大于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时，按本期第19栏与第21栏之和填写，本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减。
2015-11-06 22:45:29
增值税税控系统技术维护费全额抵扣是指企业在购买增值税税控系统技术维护服务时可以实施税收政策，将相应费用全额抵扣税费，从而减轻企业的税收负担。申报方式有以下几种： 1）当企业在购买增值税税控系统技术维护服务时，可以向税务机关提供相应费用的凭证，证明其已完成抵扣。 2）企业可以在增值税纳税申报表中，填写相应的抵扣费用，由税务机关根据其凭证认定其可以实施抵扣。 3）企业可以通过税务机关提供的税收申报系统，实现对相应费用的全额抵扣。 拓展知识：可以实施抵扣的费用还包括技术服务费，技术咨询费等相关费用，只要费用符合抵扣条件，均可抵扣税费。应用案例：XX公司采购了增值税税控系统技术维护服务，当时的费用为10000元，该费用可以在纳税申报表中填写，并证明已完成抵扣。
2023-02-20 11:33:16
你好指的就是这个税控系统的服务费。
2022-01-05 16:28:56
你好，之前购买的时候做管理费用，想要抵税冲管理费用购买，借管理费用贷银存，全额抵扣借应交税费-应交增值税借管理费用负数
2018-11-07 09:25:17
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