我单位收到的一张专票。已经抵扣。对方单位却作废啦。税务局现在让我们打申请。这样对吗？正常如何处理？

竹 追问

2019-11-04 16:49

老板说的是税务局让打申请。但是我们是不是应该写情况说明，就是说把这个进项税额转出啊！

郭老师 解答

2019-11-04 16:50

我是这么觉得
然后你们去找销售方，让他重新给你们开
是不是你老板想要抵扣的

竹 追问

2019-11-04 16:50

怎么处理是合理

竹 追问

2019-11-04 16:51

对方给我们重新开了，但是只抵扣的票是九月份的票。也就是作废的那张发票是九月份的。

郭老师 解答

2019-11-04 16:52

只抵扣的票是什么意思

竹 追问

2019-11-04 16:53

九月份的一张专票。我们已经抵扣以后，他们对方给作废了。后来又给我们开了一张正常的。

竹 追问

2019-11-04 16:53

现在税务局要求我们去打申请。

竹 追问

2019-11-04 16:54

不是我们直接做进项税额转出吗？

郭老师 解答

2019-11-04 16:56

是的，正常来说你们进项转出，然后认证重新给你们的，你们抵扣
你最好问下你专管员，看下那边要求你们怎么操作

竹 追问

2019-11-04 19:23

做进项税额转出，已经抵扣了怎么做

竹 追问

2019-11-04 19:24

不是在账里做吗？

竹 追问

2019-11-04 19:25

现在税局要我自己做，是什么意思

竹 追问

2019-11-04 19:25

而且是今天要做完

竹 追问

2019-11-04 19:25

正常的可以

郭老师 解答

2019-11-04 19:26

借应付账款贷库存商品，进项转出
这个就是购入货物开了负数或者作废进项转出的

竹 追问

2019-11-04 19:26

抵扣的认证完还没有抵扣可以退抵吗？

郭老师 解答

2019-11-04 19:28

你这个没法退的，不抵扣当月认证当月转出就可以

竹 追问

2019-11-04 19:28

现在不是我账务处理的事，感觉是他们让我在网上怎么操作一下

郭老师 解答

2019-11-04 19:30

附表二进项转出就可以了
其他里面

竹 追问

2019-11-04 19:31

我现在还没有申报这个月的税呢啊

竹 追问

2019-11-04 19:31

我先填进去他们可以看到吗？

郭老师 解答

2019-11-04 19:33

看不到
你得提交才可以，这个月报税顺便转出

竹 追问

2019-11-04 19:35

但是他们要求我明天早上过去大厅把这个转出，税务局可以操作吗？

郭老师 解答

2019-11-04 19:37

那你得修改前几个月的申报表
大厅可以修改

竹 追问

2019-11-04 19:58

我突然想起来，一个问题我们单位已经认证完的发票，对方单位能自己作废的吗？

郭老师 解答

2019-11-04 20:07

当月的他可以作废的