之前做了应收账款，税金做了营业外收入，现在开了负数发票怎样做分录吗？

之前做了应收账款，税金做了营业外收入，现在开了负数发票怎样做分录吗？

答： 你好，把原来的会计分录冲红就可以的

发票红冲分录是不是这样的？借：应收账款贷：主营业务收入 应交税费～增值税红冲的时候借：应收账款（负数）贷：主营业务收入（负数） 应交税费～增值税（负数）

答： 您好 如果您是销售方的话 发票冲红分录是这么写的

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

之前重复开了一张发票 现在冲红发票要怎么做分录？我是这么做的 把重开的那张这样做 借：应收账款 贷 主营业务收入 红冲是就这样做 借主营业务收入 负数 红字 贷 应收账款 负数 红字 这样做却出现应收账款借方还有数据

答： 您好，应该是，重开的那张发票， 借：应收账款 贷 主营业务收入，应交税费。 红冲做 借，应收账款 负数 贷 主营业务收入 负数 ，应交税费，负数。