1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2016-03-25 10:38

是因为那边只做两三个月，账与公司的账目一起做（公司当门店作为一个客户从公司打销售单出去）销售单是8000元，但门店那边营业额只交了4000回公司。差额应怎么做账（做了应收8000，但4000元差额要做账）？

单纯的洋葱 追问

2016-03-25 15:30

是的（但那店已转让出去）

单纯的洋葱 追问

2016-03-25 16:17

但老板的意思说相当这8000元已收回，相关金额作为费用

邹老师 解答

2016-03-25 10:27

不用专门针对亏损做分录，体现在净利润或未分配利润是负数

邹老师 解答

2016-03-25 12:37

说明还有4000在门店那边没有收回来

邹老师 解答

2016-03-25 18:17

没有取得相关票据，怎么作为费用核算

上传图片  
相关问题讨论
是因为那边只做两三个月，账与公司的账目一起做（公司当门店作为一个客户从公司打销售单出去）销售单是8000元，但门店那边营业额只交了4000回公司。差额应怎么做账（做了应收8000，但4000元差额要做账）？
2016-03-25 10:38:24
同学你好同学 利润转给对方公司 借：内部往来贷：银行存款 这个当成早内部往来这样处理。
2019-09-15 14:42:42
学员你好，这个建议取得发票计入主营业务成本
2021-10-31 21:44:13
你好 借 银行存款‘ 贷 其他业务收入 应交税费’
2021-10-31 21:34:23
同学你好 借，管理费用一福利费 贷，应付职工薪酬一福利费 借，应付职工薪酬一福利费 贷，主营业务成本
2021-09-07 12:55:10
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    最新问题
    您正在与金牌答疑老师聊天
    当前服务器繁忙，请稍后重试！
    加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
    权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

    深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

    粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...