老师，请问我新成立的外贸企业只在6月份走有过一爱笔出口，申报9月份的之前没有要求财务报表的申报，现在我准备申报10月份的，出现了如下图提示。10月份除了成本支出之外，也没有别的。请问我财务报表要怎么做，怎么填呢？谢谢！

Grassy 追问

2019-11-03 19:48

没有哎 实际也就6月份一单销售，然后有个做账单，记录收入和支出的

文老师 解答

2019-11-03 19:50

那就填收入和成本的金额

文老师 解答

2019-11-03 19:51

还有您有管理费用吗

Grassy 追问

2019-11-03 19:52

暂时没有。

Grassy 追问

2019-11-03 19:56

另外，我买会计学堂课程的时候收到了增值税专用发票，问老师说我要在发票认证平台里面选择不抵扣，为什么现在税务申报系统里面显示的是本期认证相符且本期申报抵扣啊

文老师 解答

2019-11-03 20:24

您是用于出口退税的，还是需要做退税勾选的

Grassy 追问

2019-11-03 20:29

我是要做出口退税的，就是出口然后从税务部门那边挣点退税的钱。您说的出口退税和退税勾选有什么不一样嘛

文老师 解答

2019-11-03 20:35

发票认证的时候，选择退税勾选，增值税申报的时候填在附表二里面26栏里面，这样您才可以做出口退税申报

Grassy 追问

2019-11-03 20:43

这个我知道哈，我是说我买你们的课程1980你们给我开了增值税专用发票，然后老师说(如截图)这个不属于公司运营成本，所以不能抵扣，叫我在发票认证平台选择不抵扣！那么我今天准备在税务系统申报准备填写附表二的时候，发现这1980出现在本期申报相符且申报抵扣一栏，这和我发票认证的时候是矛盾的吧？

文老师 解答

2019-11-03 21:59

您有内销的话可以抵扣的，那您不抵扣的话，可以进项税额转出