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朴老师

职称： 会计师

2019-11-01 17:43

第一步、退税申报数据录入

数据申报数据录入包括两部分:进货明细申报数据录入和出口明细申报数据录入.这两个部分录入的数据内容有点一样.

1、进货明细申报数据录入:

1)关联号:将最小一笔业务(即对应的专用发票、税票、报关单、核销单不能分割)编一个关联号,关联号为10位

2)税种:V 增值税,C 消费税

3)申报批次:当月申报的次数

4)进货凭证号:增值税专用发票号码

5)供货方纳税号:供货企业的税务登记证号码

6)发票开票日期:增值税专用发票开具日期

7)商品代码:商品对应的海关商品代码,必须与对应报关单上的商品编号一致

8)专用税票号:录入税收(出口货物专用)缴款书右上角号码,有一定的规则.消费税才录入此项,否则不需录入.

2、出口明细申报数据录入:

1)关联号:同一笔业务中与进货明细数据录入相对应且必须一致

2)申报批次:申报的次数

3)出口发票号:出口发票号码,若对应多张出口发票,只需录入一张出口发票的号码

4)报关单号码:出口报关单右上角号码(9位)+0+项号(2位),同一张报关单上有多条信息的,必须逐条信息录入,不能汇总录入.

5)出口日期:出口报关单上的出口日期

6)美元离岸价:报关单上的总价,非美元币制必须折成美元价录入

7)核销单号:出口报关单所对应出口收汇核销单的号码

8)商品代码:报关单上的商品编号

9)代理证明号:属委托代理出口申报退税的,在此栏录入代理出口证明号码,且报关单号码栏不用录入内容,否则,此栏为空.

第二步、退税申报数据审核

进入基础数据采集-〉进货明细申报数据录入,按〈审核认可〉键,根据实际需要,设置条件

进入基础数据采集-〉出口明细申报数据录入,按〈审核认可〉键,根据实际需要,设置条件

第三步:退税申报数据检查

数据加工处理-〉进货出口数量关联检查

数据加工处理-〉换汇成本检查

数据加工处理-〉预申报数据一致性检查

第四步:预申报

数据加工处理-〉生成预申报数据,输入本次申报最大的

联号,或输入10个9,点击确定.预申报无疑点或将疑点调整后,才可以进行正式申报.

第五步、正式申报

1、预审反馈处理-〉确认正式申报数据

2、打印退税进货、申报明细表

3、退税正式申报-〉查询本次申报数据-〉退税汇总申报表录入,点击增加,录入本次申报的申报年月,按回车,系统自动生成退税汇总申报表,核对各项数据无误后,点击保存,退出

4、退税正式申报-〉生成退税申报软盘,选择本地申报,输入路径,点击确定,正式申报完成

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相关问题讨论
你好，应该是系统没有修改设置，你联系下出口退税人员说下情况，
2020-04-20 14:47:31
第一步、退税申报数据录入 数据申报数据录入包括两部分:进货明细申报数据录入和出口明细申报数据录入.这两个部分录入的数据内容有点一样. 1、进货明细申报数据录入: 1)关联号:将最小一笔业务(即对应的专用发票、税票、报关单、核销单不能分割)编一个关联号,关联号为10位 2)税种:V 增值税,C 消费税 3)申报批次:当月申报的次数 4)进货凭证号:增值税专用发票号码 5)供货方纳税号:供货企业的税务登记证号码 6)发票开票日期:增值税专用发票开具日期 7)商品代码:商品对应的海关商品代码,必须与对应报关单上的商品编号一致 8)专用税票号:录入税收(出口货物专用)缴款书右上角号码,有一定的规则.消费税才录入此项,否则不需录入. 2、出口明细申报数据录入: 1)关联号:同一笔业务中与进货明细数据录入相对应且必须一致 2)申报批次:申报的次数 3)出口发票号:出口发票号码,若对应多张出口发票,只需录入一张出口发票的号码 4)报关单号码:出口报关单右上角号码(9位)+0+项号(2位),同一张报关单上有多条信息的,必须逐条信息录入,不能汇总录入. 5)出口日期:出口报关单上的出口日期 6)美元离岸价:报关单上的总价,非美元币制必须折成美元价录入 7)核销单号:出口报关单所对应出口收汇核销单的号码 8)商品代码:报关单上的商品编号 9)代理证明号:属委托代理出口申报退税的,在此栏录入代理出口证明号码,且报关单号码栏不用录入内容,否则,此栏为空. 第二步、退税申报数据审核 进入基础数据采集-〉进货明细申报数据录入,按〈审核认可〉键,根据实际需要,设置条件 进入基础数据采集-〉出口明细申报数据录入,按〈审核认可〉键,根据实际需要,设置条件 第三步:退税申报数据检查 数据加工处理-〉进货出口数量关联检查 数据加工处理-〉换汇成本检查 数据加工处理-〉预申报数据一致性检查 第四步:预申报 数据加工处理-〉生成预申报数据,输入本次申报最大的 联号,或输入10个9,点击确定.预申报无疑点或将疑点调整后,才可以进行正式申报. 第五步、正式申报 1、预审反馈处理-〉确认正式申报数据 2、打印退税进货、申报明细表 3、退税正式申报-〉查询本次申报数据-〉退税汇总申报表录入,点击增加,录入本次申报的申报年月,按回车,系统自动生成退税汇总申报表,核对各项数据无误后,点击保存,退出 4、退税正式申报-〉生成退税申报软盘,选择本地申报,输入路径,点击确定,正式申报完成
2019-11-01 17:43:03
您好，这种情况一般是系统升级原因，请过段时间再试。
2019-11-01 12:30:12
同学你好 可以去查询的
2021-04-26 16:13:56
若IC卡登录之后显示服务器验签失败，则说明该卡已过期，需办理年审业务，企业亦可拨打中国电子口岸服务热线0571-9519咨询卡是否过期。操作员卡点击出口退税等子模块是灰色的，建议您如下操作：1）修改初始密码。2）点击中国电子口岸首页-在线购卡-新系统注册。
2019-06-25 08:56:17
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  • 费用现在2024年4月付，发票也在2024年收到，这样的费 问

    你好，这个直接进入到2024年的费用就行了。 答

  • 请问购买的螺杆机去年入固定资产的器具用具类，今 问

    语音回放已生成，点击播放获取回复内容! 答

  • 老师你好 我们跟对方签订的合同是金额1000不含 问

    不对的，你当时应该给人家把税款也支付了。 答

  • 三、某企业生产一种产品，2023年实现的销售量为 10 问

    单项实施方案：提升产品售价 1.方案概述：考虑到企业当前的销售均价为每件200元，单件变动成本为150元，固定成本总额为400000元，我们可以通过适度提升产品售价来增加总收入，从而提高利润。 2.具体实施步骤：市场调研：了解竞争对手的定价策略、消费者对价格的敏感度以及市场上同类产品的价格区间。成本分析：详细分析生产过程中的各项成本，确保提升售价后仍有足够的利润空间。定价策略制定：基于市场调研和成本分析，制定新的定价策略，例如将售价提升至每件210元或220元。宣传与销售培训：向销售团队和消费者宣传新的定价策略，确保销售团队能够有效地推广新产品价格，并解答消费者的疑问。 3.预期效果：假设售价提升至每件220元，其他条件不变，预计销售收入将增加至2200000元，而变动成本将保持不变（仍为1500000元），固定成本仍为400000元。则预计利润将增加至300000元，比2023年的利润增长约20%。 实施难易程度分析： 1.市场接受度：提升产品售价需要考虑到市场的接受程度。如果消费者对价格敏感度较高，或者竞争对手的定价策略较为激进，那么实施这一方案可能会面临一定的市场风险。 2.销售团队的配合：销售团队需要接受新的定价策略，并能够有效地向消费者传达产品价值，以获得更高的售价认可。因此，销售团队的培训和支持至关重要。 3.成本控制：在实施提价策略的同时，企业还需要继续加强成本控制，以确保利润空间的最大化。这可能涉及到生产流程的优化、采购成本的降低等方面。 答

  • 投资房地产涉及公允价值变动的时候，会产生其他综 问

    您好，对的，这样的话这个是没错的 答

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