我们刚刚成立新的物业公司，前几个月没有做账，从十月开始买了会计软件做账，我看银行有余额1000元，可是期初数据怎么填写啊？不平衡

Flower 追问

2019-11-01 14:01

把以前几个月的补做账

Flower 追问

2019-11-01 14:02

不在一个会计期间，怎么补做账啊？

meizi老师 解答

2019-11-01 14:02

你好  你在10月建账 然后在10月补做前几个月的账 做到10月里面去

Flower 追问

2019-11-01 14:03

哦，谢谢

meizi老师 解答

2019-11-01 14:04

不客气 帮到你就好

Flower 追问

2019-11-01 14:04

那我个人帮公司买的东西，我付的钱，怎么做账？

Flower 追问

2019-11-01 14:05

后来老板送公司账户把钱转到我的个人账户了

meizi老师 解答

2019-11-01 14:06

你好 借管理费用或者成本贷其他应付款-某人； 借其他应付款-某人贷银行存款

Flower 追问

2019-11-01 14:10

还有我们是物业公司，物业费到现在还没有收过，我要每个月计提物业费收入么？还是开票收了在做收入？

meizi老师 解答

2019-11-01 14:11

你好 你没收回来 但是是当期的收入你需要挂应收账款 做收入

Flower 追问

2019-11-01 14:13

那我应该把前几个月收入也做账到10月份？

meizi老师 解答

2019-11-01 14:14

你好 你之前没做 就只有补做收入了 但是会涉及滞纳金的

Flower 追问

2019-11-01 14:15

怎么做不涉及滞纳金啊？

meizi老师 解答

2019-11-01 14:15

你好  你要按期做 就不涉及了 你现在就赶紧报  按日收滞纳金的

Flower 追问

2019-11-01 14:17

我们物业费一个季度收一次啊？怎么做账啊？感觉好乱

meizi老师 解答

2019-11-01 14:19

你好     物业费应该是按月来收取的哦  你应该按月来做   没收到款 你挂借应收账款贷主营业务收入应交税费

Flower 追问

2019-11-01 14:19

好的，谢谢

meizi老师 解答

2019-11-01 14:19

不客气 帮到你就好 满意请给予评价

Flower 追问

2019-11-01 14:38

物业公司购买的保洁阿姨用的拖把，还有厕所用的厕纸，垃圾袋啊，等等，怎么入账啊？

meizi老师 解答

2019-11-01 14:39

你好 这计入低值易耗品 领用的时候计入主营业务成本