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暖暖老师

职称： 中级会计师,税务师,审计师

2019-11-01 11:33

你这个销项税额1000哪里来的

一颗芒果精 追问

2019-11-01 11:34

领用产成品的公允价值是1000，1000✘17%

一颗芒果精 追问

2019-11-01 11:34

是170，不是1000，

一颗芒果精 追问

2019-11-01 11:35

这个领用产成品视同销售？

暖暖老师 解答

2019-11-01 11:39

是的，视同销售计算增值税的

一颗芒果精 追问

2019-11-01 11:40

那5100是计算错了吗？

一颗芒果精 追问

2019-11-01 11:40

贷方加起来是4600

暖暖老师 解答

2019-11-01 11:40

应该是4600才对吧这个数字

一颗芒果精 追问

2019-11-01 11:42

分录那里产品为啥是500，不是1000

暖暖老师 解答

2019-11-01 11:44

视同销售按照成本结转，

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相关问题讨论
你好，你算的是对的数字
2021-07-27 13:51:52
你好 都是按照6%计算增值税销项税
2023-09-11 15:01:54
（1）销售货物或提供应税劳务。企业销售货物或提供应税劳务(包括将自产、委托加工或购买的货物分配给股东、投资者)，按照实现的销售收入和按规定收取的增值税额： 借：应收账款／应收票据／银行存款 贷：应交税费——应交增值税(销项税额) 主营业务收入／其他业务收入 同时结转成本。 借：主营业务成本 贷：库存商品
2020-07-03 14:55:39
都不能抵扣增值税这个，你截图不能抵扣增值税
2020-06-18 15:02:11
你好，你把题目完整的发一下看看
2020-03-12 10:24:03
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