老师，请问本月做了未开票收入，次月开票再冲，是不是要去专管员那备案

向日葵 追问

2019-11-01 10:46

那流程是怎么操作的

暖暖老师 解答

2019-11-01 10:46

自己直接申报就可以的

向日葵 追问

2019-11-01 10:47

次月把已开票数填在哪项呢

暖暖老师 解答

2019-11-01 11:00

开具增值税发票相应税率那里

向日葵 追问

2019-11-01 11:01

上月做未开具发票，后面补开的相应发票是不是填在未开具发票那填负数

暖暖老师 解答

2019-11-01 11:02

是的，这样才可以相互抵消的

向日葵 追问

2019-11-01 11:03

好的，不会出现比对不通过嘛

暖暖老师 解答

2019-11-01 11:11

不会，他是合并数字申报的

向日葵 追问

2019-11-01 11:11

好的，非常感谢老师！

暖暖老师 解答

2019-11-01 11:15

不客气，麻烦给予五星好评