请问下老师，我司是一般纳税人，代理做账出了这张凭证，，当月只开了这一张发票，请问我还要计提税金及附加吗？

碧蓝的蚂蚁 追问

2019-11-01 10:04

我们可以选择3个点跟9个点的，按照合同签订时间，因为是旧合同，所以依然按之前的点开，我是刚入行，所以不知道他们当月有没有纳税，我去哪里可以查到呢

邹老师 解答

2019-11-01 10:08

你好，可以通过增值税申报表查看当月有没有增值税税款需要缴纳

碧蓝的蚂蚁 追问

2019-11-01 10:18

老师，那这里显示应纳税额为0，就是没有交增值税是吗

邹老师 解答

2019-11-01 10:21

你好，这里应纳税额（第24行）有188.6啊

碧蓝的蚂蚁 追问

2019-11-01 10:21

哦对，那就是说还是得计提税金及附加吗

邹老师 解答

2019-11-01 10:22

你好，是的，需要计提税金及附加的

碧蓝的蚂蚁 追问

2019-11-01 10:22

谢谢老师

邹老师 解答

2019-11-01 10:23

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢