老师，我想问下，我们现在正处于筹建期，所有的税都是留抵，10月买了金税盘，现在申报表上填列应纳税减征额为怎么申报不过去呢，如果处理

语默 追问

2019-11-01 10:02

没有收入，但我做账时已经做了一笔借：应交税金-税额抵免，贷：管理费用，需要冲销吗？

玲老师 解答

2019-11-01 10:03

你好 没有要交的税 不能抵免  要交的税时再做

玲老师 解答

2019-11-01 10:03

账上做错了可以红冲了

语默 追问

2019-11-01 10:05

收到金税盘的专票不用认证吧

玲老师 解答

2019-11-01 10:14

不用认证 全额抵扣增值税

语默 追问

2019-11-01 10:15

谢谢老师的指导

玲老师 解答

2019-11-01 10:16

不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续 追问！！