我们进了一批货，己入库，未付款，如何做分录

心灵美的大叔 追问

2019-10-31 18:13

没有，等年底结

meizi老师 解答

2019-10-31 18:14

你好  那你暂估入库 借库存商品-暂估入库贷应付账款

心灵美的大叔 追问

2019-10-31 18:16

等付款后，拿到发票后怎么做

meizi老师 解答

2019-10-31 18:17

冲暂估分录 借库存商品-暂估入库 负数贷应付账款负数  付款做  借库存商品贷银行存款即可

心灵美的大叔 追问

2019-10-31 18:21

我们又收一笔货款，做主营业务收入，收现金，怎么做分

meizi老师 解答

2019-10-31 18:21

借库存现金贷主营业务收 应交税费-应交增值税    借主营业务成本贷库存商品

心灵美的大叔 追问

2019-10-31 18:25

我没做主营业务成

meizi老师 解答

2019-10-31 18:26

你销售了要结转成本 你得减少你库存的

心灵美的大叔 追问

2019-10-31 18:29

那我主营业务收1万元，现金存款2千元，但这个月管理费用(包工资，差旅费，水电费)报8千元怎么做分录

meizi老师 解答

2019-10-31 18:30

你好 借管理费用或者销售费用-差旅费   管理费用-水电费   贷银行存款 或者库存现金   工资：借管理费用-工资 贷应付职工薪酬-工资  发放：借应付职工薪酬-工资贷银行存款等

心灵美的大叔 追问

2019-10-31 18:33

是用现金支付的，货款收来直接付了。这怎么做分录。

meizi老师 解答

2019-10-31 18:43

你好  那你们就是坐支现金了 这个现金要先存入银行去的    你就贷方走库存现金去

心灵美的大叔 追问

2019-10-31 18:45

主营业务收入要怎么分录转库存现

meizi老师 解答

2019-10-31 18:45

你好 借方你就写 借库存现金

心灵美的大叔 追问

2019-10-31 18:51

那库存现金就是1.2万，就够了对吧。那我收了一点1千的管理费如何做分录。

meizi老师 解答

2019-10-31 18:54

以后你千万不要坐支  要么及时存入银行  用银行来支付费用或者报销。这个管理费又是什么情况 是收入吗？

心灵美的大叔 追问

2019-10-31 18:58

是的，是收

心灵美的大叔 追问

2019-10-31 18:58

是的，是收

meizi老师 解答

2019-10-31 18:59

那你先做收入 借库存现金贷主营业务收入应交税费   先做收入