送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-10-31 15:15

你好
调整固定资产,借;银行存款等科目,贷;固定资产
调整折旧,借;累计折旧,贷;以前年度损益调整等科目
借;以前年度损益调整,贷;利润分配——未分配利润

℡︶ㄣmiss 木易 追问

2019-10-31 15:18

老师,钱已经付出去了,如果反分录调整就是钱又回来了,没有钱回来的证明

邹老师 解答

2019-10-31 15:19

你好,那既然钱没有回来,是什么原因需要把固定资产调整出来呢?

℡︶ㄣmiss 木易 追问

2019-10-31 15:19

税局让调整的

邹老师 解答

2019-10-31 15:21

你好,调整的原因是?知道原因才知道如何做调整分录的

℡︶ㄣmiss 木易 追问

2019-10-31 15:23

我们17年购买的固定资产给我们开票的企业涉及虚开增值税发票,我们企业属于受票方以前记进去的税局让我们全部调整出来

邹老师 解答

2019-10-31 15:24

你好,那就做之前购进固定资产,计提折旧分录的相反分录,把你单位发发生的银行存款转账支出计入营业外支出科目 核算

℡︶ㄣmiss 木易 追问

2019-10-31 15:28

老师:调整固定资产,借;营业外支出,贷;固定资产
调整折旧,借;累计折旧,贷;管理费用?
涉及到以前年度的账不用把管理费用换成以前年度损益调整吗?

邹老师 解答

2019-10-31 15:28

你好,需要把管理费用科目换成以前年度损益调整科目的

上传图片  
相关问题讨论
你好 调整固定资产,借;银行存款等科目,贷;固定资产 调整折旧,借;累计折旧,贷;以前年度损益调整等科目 借;以前年度损益调整,贷;利润分配——未分配利润
2019-10-31 15:15:27
借固定资产 贷以前年度损益, 借累计折旧 贷以前年度损益 需要从以前年度损益调整转未分配利润及盈余公积
2021-12-02 17:07:36
补提 借,以前年度累计盈余 贷,固定资产累计折旧
2020-01-02 20:41:20
需要,借:累计折旧贷:以前年度损益调整
2017-03-29 14:12:08
你好,借;以前年度损益调整 贷;累计折旧
2019-04-12 09:39:25
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...