应收单核销组织错误并已跨月，不反结账怎么改正

野性的鞋子 追问

2019-10-31 14:56

是的

郭老师 解答

2019-10-31 14:56

借应收帐款-错误的贷应收账款-正确的

野性的鞋子 追问

2019-10-31 14:59

直接作凭证的话是可以的，但是应收单还是在那里挂着没法解决

郭老师 解答

2019-10-31 15:03

你这个月做了这个凭证还挂着吗，原先的那个挂着余额就不会挂了

野性的鞋子 追问

2019-10-31 15:14

是这样的，A组织在8月的时候有1000，B组织也有1000，8月的时候本来应该是B组织回了款1000，我错把收款核销在了A组织的应收单下，现在A组织的应收单又出了-1000，相当于和8月的1000互相抵消了，但是我已经把8月的1000核销了，具体操作应该怎么做呢，我是会计小白，请您指点一下，谢谢

郭老师 解答

2019-10-31 15:15

借应收账款-a贷应收账款-b

野性的鞋子 追问

2019-10-31 15:17

但是凭证没有关联应收单，这样A组织科目余额未收款就一直是-1000，B组织剩1000

郭老师 解答

2019-10-31 15:19

你做了这个分录应收账款明细余额看下有变化不

野性的鞋子 追问

2019-10-31 15:40

科目余额表是正常了，但是应收账龄分析表出来的时候就会有A组织的-1000挂着

郭老师 解答

2019-10-31 15:43

那你得反结账修改