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糖果老师

职称： 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,审计师

2019-10-30 21:33

同学您好，建议这种情况开具红字发票之后重开，这样就能认证抵扣。

刘子琪 追问

2019-10-30 21:53

是业务员开进的票老师，已经开进很长时间了没法退回

糖果老师 解答

2019-10-30 21:54

那就只能进项税额转出了。

刘子琪 追问

2019-10-30 22:02

认证后进项转出吗老师？怎样做会计分录？

糖果老师 解答

2019-10-30 22:18

不抵扣的话可以不用认证的

刘子琪 追问

2019-10-30 22:37

那发票咋做账老师？还要做进项转出吗？

糖果老师 解答

2019-10-30 23:51

借营业外支出
贷应交税费-应交增值税（进项税额转出）

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相关问题讨论
你好，借原材料，应交税费－－待抵扣进项税，贷银行存款，
2020-07-02 18:16:02
你好 你们是简易计税项目 取得的专票不可以抵扣。 一般计税的是可以抵扣的 看你们实际
2020-06-16 18:36:07
可以的，有您公司申请开具红字发票信息表，系统审批成功后，将信息表号码发给对方（对方开票系统中也会有的），对方红冲发票，再重新开具正确发票即可。
2020-02-23 20:09:17
您好 一般纳税人收到的专票 当月不需要抵扣的可以等到需要抵扣的月份才认证
2019-06-01 12:18:12
这个可以抵扣进项税，这个没有问题
2017-11-29 15:47:10
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