我们是购买方，上月销售方给我们开了一张票，结果开错了，这个月给我开了一张红票和一张正确的票， 请问这个怎么做账？

我们是购买方，上月销售方给我们开了一张票，结果开错了，这个月给我开了一张红票和一张正确的票， 请问这个怎么做账？

答： 冲红的发票按上月的账务处理，全部用负数处理。开具正确的发票，与上月账务处理一样，只是金额不同

你好！我是购买方，由于去年的货没有用完，（发票去年也已经开给我），我今年要退一部分货给他，但是销售方让我开红票给他，这个要怎么开？

答： 你这个是专票么，你这边只能开红字信息表，红字发票是需要销售方自己开的

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

购买方给销售方开具的红字销售折让，购买方怎么做账

答： 您好 请问购买方收到蓝字发票的时候分录怎么写的