我们是购买方，上月销售方开错一张专票，这个月开了红字该怎么处理账务

我们是购买方，上月销售方开错一张专票，这个月开了红字该怎么处理账务

答： 你好，取得的红字发票 借；应付账款等科目，贷；原材料等科目，应交税费——应交增值税（进项税额）

红字专票冲红的时候错填成购买方了，可以重新提交吗？总是提交不了，这个要怎么办呢？

答： 填错的话，作废，在重新申请红字发票开具

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，收到购买方提供的专票红字信息表编号时，是不是先要点击 红字下面的导入红字信息表？然后再点击 红字下面的直接开具

答： 你好！ 对的。