送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-10-30 16:36

您好
您增加了以前年度损益调整科目么

小虾 追问

2019-10-30 16:37

小虾 追问

2019-10-30 16:37

就是利润分配

bamboo老师 解答

2019-10-30 16:38

那不需要手动结转了
不会影响今年的利润分配

小虾 追问

2019-10-30 16:40

好哒谢谢老师

bamboo老师 解答

2019-10-30 16:41

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

小虾 追问

2019-10-30 16:41

还有个问题老师,就是增值税申报表的金额比账面的金额多。要怎么调整呢

bamboo老师 解答

2019-10-30 16:43

请问是税额还是销售收入

小虾 追问

2019-10-30 16:52

增值税税额

bamboo老师 解答

2019-10-30 16:53

请问大概多多少 知道什么原因造成的么

小虾 追问

2019-10-30 16:56

几分钱啊 就是四舍五入这样子

bamboo老师 解答

2019-10-30 16:57

那可以用营业外收支科目做分录调整

小虾 追问

2019-10-30 17:46

老师您可以做个完整的分录给我吗

bamboo老师 解答

2019-10-30 17:48

您是账上金额多还是申报表金额多 是一般纳税人还是小规模

小虾 追问

2019-10-30 18:29

申报金额多,小规模

bamboo老师 解答

2019-10-30 18:29

借:营业外支出
贷:应交税费-应交增值税

小虾 追问

2019-10-30 18:35

好的谢谢老师

bamboo老师 解答

2019-10-30 18:35

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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你好,是先结转损益再结转本年利润到利润分配-未分配利润
2018-01-11 17:35:58
两个科目一样的,一个是有二级明细科目。一个是只有一级科目。 如果你设置了二级明细就结转到利润分配未分配利润。
2018-07-22 21:28:42
同学你好,利润分配一未分配利润 可以有余额,不用再结转
2022-01-14 15:35:43
最后一步,他是因为准则,它有一个规定,利润分配下面的其他明细科目不能有余额,他的余额只能放在未分配利润,所以说后面要做一个明细科目的内部结。
2021-12-19 19:37:54
一般是年底一次性结转
2016-02-25 15:52:19
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