老师，固定资产已经来公司几个月了，这笔固定资产还未付款所以财务不知道，现在盘点的时候才发现，我应该怎么入账和计提折旧呢，

简言 追问

2019-10-30 16:47

直接补上吗，也没有什么原始凭证能说明是哪一个月来的货，也没有签收单子，财务用什么做账啊

maize老师 解答

2019-10-30 16:48

啥都没有啊，固定资产没有发票么？

简言 追问

2019-10-30 16:54

我们这个有点特殊，发票在2018年就来了，但是没有做账，钱未付，固定资产也没送过来，今年盘点发现有部分固定资产送到了，部分没到，也没人签收什么都没有，所以我就不知道怎么做账，

maize老师 解答

2019-10-30 16:58

不是有发票么，根据发票做就可以

简言 追问

2019-10-30 16:59

发票都是2018年的，而且这次只到了部分产品，发票是吧所有都开了的

maize老师 解答

2019-10-30 17:01

你根据发票做，要是没有发票你做固定资产，折旧费用后续需要纳税调增，

简言 追问

2019-10-31 09:24

有发票啊，只是这个发票抬头开的是总公司的，但是这个固定资产是买给我们用，总公司付了部分钱，后期的费用也是总公司付，都是总公司的人在对接，我们根本不知道，现在突然叫我们入账，我就很蒙圈，不知道怎么入账

maize老师 解答

2019-10-31 09:34

借：固定资产
贷：其他应付款-总公司