以前年度查到一笔取暖费代收，没开给对方发票，借银行贷预收，然后我们代付取暖费，发票开给我们了，借管理费用、进项税，贷银行，现在应如何调整

微风BREE老师

职称：注册会计师

2019-10-30 12:06

代付取暖费，为什么会借管理费用呢。请问您公司的主营业务是什么？

美满的白昼追问

2019-10-30 13:44

不知道之前为啥这么做，现在应该怎么调整，主营业务销售商品

微风BREE老师解答

2019-10-30 16:41

这种情况下，您公司针对收取的取暖费需要交纳增值税。

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老师，我们是卖电梯和安装电梯的，安装的时候包工包问

那个计入劳务成本-材料费答
我公司是来料加工企业，以前开具的发票商品名称是：问

你好，仍然是劳务*加工费答
老师，小规模，旅游行业，这个征收率是按1%来算对吧！开问

是的，就是那样子的哈答
你好。公司有跨境电商俄罗斯的OZON ，这在哪里报问

报税分两地：中国境内：在山东电子税务局申报增值税（出口免税 / 征税）、企业所得税、印花税等，11 月业务在 12 月征期内补报，需先完成跨境应税行为免税备案，留存报关单、销售数据等资料。俄罗斯境内：找俄罗斯税务代表办理 INN 税号，通过俄联邦税务局系统申报 VAT、关税；Ozon 部分订单平台会代扣 VAT，需核对代扣凭证，未代扣部分由税务代表申报缴税。答
老师，先发货的，增值税和所得税都要确认收入？问

您好，是的，做无票收入答

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