送心意

王瑞老师

职称中级会计师,注册会计师

2019-10-29 22:11

你好,按正确的调整原来的分录并结转

小炎 追问

2019-10-29 22:23

是电脑反结转后,再调整,再结转,对吗?

王瑞老师 解答

2019-10-29 22:35

电脑的话是那样做的,

小炎 追问

2019-10-30 10:46

不老师,发生是上个月已经结转了,但是这个月发生分录做错了。是不是写张相反的冲掉就可以了?不用整上个月的帐了,对吗?

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相关问题讨论
资产的负债表日这个工程施工的余额自己进入存货里边了,不用结转
2020-05-19 14:57:03
你好,按正确的调整原来的分录并结转
2019-10-29 22:11:49
你好 把之前做的暂估的分录和结转成本的分录冲掉 科目相同 金额负数 然后再按正确的做分录就可以了
2019-04-19 09:54:51
借:工程施工-材料费 贷:银行存款 结转成本时 借:主营业务成本 贷:工程施工-材料费
2018-08-20 11:44:22
您好 材料算错价格了,次月要红冲那笔分录,重新结转成本
2021-04-26 14:13:42
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