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送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2019-10-29 16:45

你们代别人支付的保险费？

苍凉_ 追问

2019-10-29 16:53

实际是我们的客户买保险，但资金流向不经过我们公司

郭老师 解答

2019-10-29 16:54

你单位给他支付了钱，个人再给你们是吧

苍凉_ 追问

2019-10-29 17:02

公账上没走账，私账也没走账

郭老师 解答

2019-10-29 17:04

那你们怎么还报销单

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您好，1、借：应收账款-客户A 贷：主营业务收入 应交税费 ；2、借：固定资产 应交税费 贷：其他应付账款-客户A； 3、借：库存商品 应交税费 贷：其他应付账款-客户A。
2020-06-08 16:22:42
您好，您的意思我没有完全理解，麻烦您再详细描述一下，谢谢。
2017-06-04 16:46:51
你好！借其他应收款，二级科目是某某部门儿备用金。贷现金就可以了。
2016-07-08 12:39:43
借：管理费用--劳保费贷：现金
2017-03-22 20:03:31
你好，你应该在收到款时就把收入确认了，而不是等到支付时再扣。
2016-11-23 15:32:42
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