我想问下我更换了一个软件做账，但是期初数据库录入老是提示我试算平衡表不平衡，我看过是未分配利润的问题，但是我不知道应该怎样调整 我都已经试过调整了，都不行

陆 追问

2019-10-29 17:06

老师，你看下

陆 追问

2019-10-29 17:10

因为我的企业还在筹建阶段，我把管理费用类的放在了待摊给用上了

陈诗晗老师 解答

2019-10-29 18:22

你分录怎么做的？你是否结转损益了？

陈诗晗老师 解答

2019-10-29 18:22

你录入是如何录入的？

陆 追问

2019-10-29 18:43

都是借管理费用长期待摊费用，贷银行存款
到月末结转，借本年利润，贷管理费用长期待摊费用

陈诗晗老师 解答

2019-10-29 18:50

结转
借，本年利润
贷，管理费用
待摊费用不结转本年利润

陆 追问

2019-10-29 18:54

老师，那怎样结转呢

陈诗晗老师 解答

2019-10-29 21:28

你直接按我给你的分录就是了