老师，我公司是收购的，因资金紧张，供应商的款没法结清，同时我有开结算清单，请问老师，我结算清单是开附在收购发票好（当马上收购就开结算清单，其实并没付款）还是附在实际付款的请款单和付款凭证一起（真正付多少结算多少）谢！

老师，我公司是收购的，因资金紧张，供应商的款没法结清，同时我有开结算清单，请问老师，我结算清单是开附在收购发票好（当马上收购就开结算清单，其实并没付款）还是附在实际付款的请款单和付款凭证一起（真正付多少结算多少）谢！

答： 附在实际付款的请款单和付款凭证一起

供应商对账，平时的就是从采购订单下推成采购发票，这就是对账的金额，那扣款呢（不良造成我司产品是不良）？这个扣款是入到哪个模块啊，是如在采购发票里做负数，还是入在其他费用里啊？

答： 建议直接开红字发票，让供应商做折让，双方都方便做账，也不虚增双方的收入

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师 “”供应商金额为10000元的付款单与相同金额的采购发票进行核销。“” 核销是什么意思呀 核销的作用是作用是什么

答： 你好，应付账款的核销，发生应付账款后企业也可能不是一下子就付清了，有时要多次进行付款，这时记账员也必须进行核销，防止多付账款。