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送心意

邹刚得老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-10-29 09:42

你好，借；应收账款 等科目    ， 贷；以前年度损益调整——主营业务收入  ，应交税费-应交增值税

冰凌 追问

2019-10-29 09:44

前期已经做了收入确认，结转到本年利润，现在领导让调到以前年度去，借以前年度贷方主营业务收入

邹刚得老师 解答

2019-10-29 09:45

你好，是这个收入不属于当年，而属于以前年度的意思？

冰凌 追问

2019-10-29 09:46

对，领导昨天通知的

邹刚得老师 解答

2019-10-29 09:49

你好，那就做这个调整分录 
借；主营业务收入，贷；以前年度损益调整——主营业务收入
借；以前年度损益调整——主营业务收入，贷；利润分配——未分配利润

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