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张艳老师

职称： 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2019-10-28 16:36

2017年时，是否有做账呢？
还是现在只是支付款项呢？

萍萍 追问

2019-10-28 16:42

2017年没有做过这笔账

张艳老师 解答

2019-10-28 16:43

这样的话，直接做
借：利润分配--未分配利润
贷：银行存款等

萍萍 追问

2019-10-28 16:55

广告费抵的工程款，分录怎么写？需要交税吗？

张艳老师 解答

2019-10-28 18:22

需要交税
借 应收账款
贷 主营业务收入
应交税费-应交增值税（销项税额）
借 应付账款-工程款
贷 应收账款

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相关问题讨论
2017年时，是否有做账呢？ 还是现在只是支付款项呢？
2019-10-28 16:36:56
之前计提的话，直接冲应付，如果没有，小企业会计准则用当期损益，计入销售费用；企业会计准则用以前年度损益调整。
2021-04-08 03:12:03
你好是的 用以前年度损益调整
2021-01-16 18:41:17
请问是什么会计准则？
2021-04-11 11:53:39
你好，是的。以前年度损益调整属于损益类科目
2019-07-08 15:12:28
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