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辜老师
职称： 注册会计师,中级会计师
2019-10-28 16:50
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老师好！9月份开具收购发票开票金额是482566-30元，9月份没有开销项发票，请教的是10月份能不能抵扣，
答： 9月没有抵扣的，可以留底10月的销项税
这里13%的扣除率，是指用收购发票的开票金额乘以13%，得出的就是可以抵扣的进项税吗
答： 您好，您的理解是正确的。收购价格乘以扣除率
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
请问我们公司从农户手上收农产品收购价格价格是500元/每件，10件由我们公司开了农产品收购发票，这个是免税的开票金额和实际支出金额都是，500*10=5000元然后卖给下游厂家，510元（含票价）/每件，10件销售发票金额510*10=5100元进项抵扣是5000*0.09=450销项是5100/（1+0.09）*0.09=421.1这进项大于销项了，怎么办？？是哪里出问题了？怎么交税这个？账目怎么做？谢谢
答： 你好，进项大于销项是形成期末留抵 分录 购入 借，库存商品 4550 借，应交科费——应增进 450 贷，银行存款等5000 销售 借，银行存款等 5100 贷，主营业务收入 4678.9 贷，应交税费——应增销421.1
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