老师，小规模有哪些需要月报啊

冰凝梦 追问

2019-10-27 10:19

老师，月报的时候我需要问每个人是不是独生子女，房子是不是首套贷吗

冰凝梦 追问

2019-10-27 10:19

老师，计算个税公式你能发我一下吗？

bamboo老师 解答

2019-10-27 10:23

您可以让员工自己在个税APP填写 然后系统就自动有数据了 不需要您处理
（应发工资-个人承担五险一金-专项附加扣除-5000）*适用税率-速算扣除数

冰凝梦 追问

2019-10-27 10:29

我在自然人扣缴系统填上应发，自己就计算出来了是吧

冰凝梦 追问

2019-10-27 10:29

我们自然人系统还不能用

bamboo老师 解答

2019-10-27 10:30

在自然人扣缴系统填上应发，填个人承担的五险一金 专项附加扣除后 个税系统自动计算

冰凝梦 追问

2019-10-27 10:31

如果我工资6000，那五险一金和专项附加各是多少呢

bamboo老师 解答

2019-10-27 10:33

这个根据个人的实际情况啊  不是固定的

冰凝梦 追问

2019-10-27 10:39

嗯嗯，老师我们8月份就开始发工资了，但是没开业，税务登记证11月份报，那我什么时候开始报个税呢

bamboo老师 解答

2019-10-27 10:44

税务登记 税种核定后的次月开始申报

冰凝梦 追问

2019-10-27 10:53

好的，谢谢老师

bamboo老师 解答

2019-10-27 10:56

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

冰凝梦 追问

2019-10-27 11:06

祝老师天天开心

bamboo老师 解答

2019-10-27 11:06

谢谢您哈 欢迎有疑问继续提问

冰凝梦 追问

2019-10-27 12:44

老师，我们是餐饮行业，会员充值2000，一天后转入银行存款，当天另外收现金500，营业费用200，怎么做账啊

冰凝梦 追问

2019-10-27 12:45

下次消费刷会员卡怎么做账啊

bamboo老师 解答

2019-10-27 12:52

充值是收的现金么

冰凝梦 追问

2019-10-27 13:01

不是，是我们一个收款的工具，第二天自动到银行卡

冰凝梦 追问

2019-10-27 13:03

我是这样做的，那怎么转入银行卡，银行卡余额对不起来，差2000

bamboo老师 解答

2019-10-27 13:08

借：其他货币资金 2000
贷：预收账款 2000
借：银行存款 2000
贷：其他货币资金  2000
借：库存现金 500
贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税
借：销售费用 200
贷：库存现金 200
下次消费刷卡
借：预收账款
贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税

冰凝梦 追问

2019-10-27 13:55

好的，谢谢老师

bamboo老师 解答

2019-10-27 13:58

不客气话 您先看看上面分录