老师 请教一下，情况是这样，我接了一家之前是代理公司做的账，前期他们只看发票做账，银行存款账实不符，我现在根据银行流水调，始终调不平，还调成了负数？这怎么办？老师

渡口 追问

2019-10-26 21:55

调到未分配利润怎么调分录老师？

何江何老师 解答

2019-10-26 21:56

比如你现在银行存款实际是1000
账上是200
借：银行存款 800
代贷：未分配利润 800

渡口 追问

2019-10-27 06:56

谢谢老师
再请教一下，这么调要不要调往年损益？摘要怎么写？

何江何老师 解答

2019-10-27 10:46

一般金额少当成是本年的就好了

渡口 追问

2019-10-27 11:14

老师
我这么处理
借 银行存款
  贷 利润分配_未分配利润
这个要交所得税吗？
这样处理有没有什么问题

何江何老师 解答

2019-10-27 11:39

这个不显示交税，同学，税务来上门查这笔钱没事

渡口 追问

2019-10-27 11:44

谢谢老师

何江何老师 解答

2019-10-27 11:46

不客气懂了记得五星好评

渡口 追问

2019-10-27 11:54

老师
这个利润分配一未分配利润
真不用纳税调增吗