我们是总承包方，收到劳务公司 开具的发票不含税金额为1177912.66税额为35337.34合计1213250. 备注：总承包方代付农民工工资1150000. 这个怎么做账？

我们是总承包方，收到劳务公司开具的发票不含税金额为1177912.66税额为35337.34合计1213250.备注：总承包方代付农民工工资1150000.这个怎么做账？

答： 借：劳务成本1177912.66 应交税费-应交增值额（进项税额）35337.34 贷：应付账款1213250

老师，请问建筑公司，一般计税的项目，我有分包劳务出去，收进来的劳务发票是专票，这个专票的不含税金额可以作为成本吗？简单来说就是，分包的劳务或建筑服务，算不算成本

答： 你好同学，分包的劳务是你们的成本的

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

老师，我们公司购原料谈的是不含税金额，现在开票要出7个点的税钱16万，然后开票，账便平了，但我们另外还得出16万的10个点1.6万打到对方老板的私卡上，我们公司老板借了1.6万从他私卡打出，这个无法给我们发票，这个可以要我们老板找一张劳务费发票来报销吗？还有必须要老板打给对方的回单来做账吗？谢谢老师

答： 你好，可以的，不是公户打款的找其他发票来抵了也行