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何江何老师

职称： 中级会计师,高级会计师,税务师

2019-10-26 15:14

1、对公转账的天猫保证金的做账分录是：
借：其他应收款-保证金
贷：银行存款
2、保证金是指买方或卖方按照交易市场规定标准交纳的资金，专门用于订单交易的结算和履行约定的保证。


用保证金赔偿就是借：借：其他应收款-保证金
贷：营业外支出
3）也是和一一个样的
4）可以开发票的同学。

87岁老太 追问

2019-10-26 15:36

我没明白老师，1，既然是保证金收入 那借方银行存款，贷 其他应收款才是对的吧？

何江何老师 解答

2019-10-26 15:38

不是的同学，我想问这个就是保证金不是收入啊，是你从前交的现在还了而已
别人给你的赔偿可以当成是收入
销售可以是收入

87岁老太 追问

2019-10-26 15:46

不好意思 老师我还是没明白，保证金解冻 在收入这栏里 就是保证金还回来给公司了呀，不是的吗？我交保证金给天猫就是借的其他应收款，现在保证金解冻了 就是贷应收款呀？

何江何老师 解答

2019-10-26 16:57

不是的，保证金是你过去交过去现在要直接还了，所以不是收入

87岁老太 追问

2019-10-26 17:48

我的表达有误，支付宝账单里 收入这栏里有一项天猫保证金解冻，这我怎么做账？

何江何老师 解答

2019-10-26 17:55

如果我没有理解错误，那这个钱还是其他应收款的冲件，如果说没有错误的情况下，就要冲减其他应收，如果说不是这样的钱，那是可以入成其他业务收入的，但是这个可能性很低。

87岁老太 追问

2019-10-26 17:59

那就是贷其他应收款呀 借方银行存款

何江何老师 解答

2019-10-26 18:01

对的，分录就是你说的这个了。

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相关问题讨论
1、对公转账的天猫保证金的做账分录是： 借：其他应收款-保证金 贷：银行存款 2、保证金是指买方或卖方按照交易市场规定标准交纳的资金，专门用于订单交易的结算和履行约定的保证。 用保证金赔偿就是借：借：其他应收款-保证金 贷：营业外支出 3）也是和一一个样的 4）可以开发票的同学。
2019-10-26 15:14:39
你好，借；其他应收款——保证金，贷；其他货币资金——支付宝
2019-10-26 15:49:22
你好，同学，你现在什么问题
2020-11-09 23:34:47
之前个人垫付的，你做个借款处理，现将这笔钱直接冲这笔借款归还给个人
2018-07-02 12:08:07
你好同学，分销是他们代销的意思，分销的退货是他们退货，（这个其实是刷单）
2019-10-18 09:34:54
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