非本单位员工 和公司领导一起出差的火车票，机票费用可以一起计入差旅费吗？

Sinly 追问

2019-10-26 14:36

您好老师，再请问一下，员工帮领导买票出差，员工报销费用，应该填费用报销单还是差旅费报销单呢

maize老师 解答

2019-10-26 14:38

领导是谁，是你们公司么，还是外部人员

Sinly 追问

2019-10-26 14:39

都有，公司领导和外部人员一起买的

maize老师 解答

2019-10-26 14:41

外部人员要是你们员工出钱招待填写报销单，要是自己出差填写差旅费报销单

Sinly 追问

2019-10-26 14:45

那就是本公司领导出差的部分填写差旅费报销单，出差人写领导，领款人写报销费用的员工，然后外部人员的费用填写费用报销单，计入招待费，对吧老师

maize老师 解答

2019-10-26 14:49

是的，只有自己员工股东报销才填写出差报销单，要是外部人员  员工垫付或者是股东垫付填写填写费用单之后做招待费