应交税费借方过大，没库存，是什么原因

王瑞老师

职称：中级会计师,注册会计师

2019-10-26 11:20

你好，购进的材料或产品转到营业成本中也会这样

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税控盘不可以直接做成借：管理费用—开办费应交税费—应交增值税贷: 库存现金吗？非得做成借：管理费用—开办费贷: 库存现金借：应交税费—应交增值税（减免税款) 贷：管理费用？

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咨询费无票收入，1、借库存现金贷主营业务收入应交税费-应交增值税销项税 2、借应交税费应交增值税销项税贷应交税费未交增值税3、借交税费未交增值税贷银行存款，，，对吗

讨论
补交的2015的企业所得税：借：应交税费-应交所得税借：营业外支出-滞纳金，贷：库存现金 2016年的企业所得税：借应交税费-应交所得税贷：库存现金这样做对吗？

讨论
12月资产负债表里应交税费这个科目余额，分录1月份按交的税冲减应交税费各科目。交税的分录借：应交税费——未交增值税借：应交税费——应交城建税借：应交税费——应交教育费附加借：应交税费——应交教育费附加借：应交税费——应交个人所得税借：应交税费——应交企业所得税借：应交税费——应交印花税贷：银行存款（或库存现金）这样之后余额为0 了吗？

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购入金税盘200，技术服务费280，共480元。。。以下分录对嘛？1、借：管理费用170.94 应交税费-减免税款 29.06 贷：库存现金200 借：管理费用280 货：库存现金280.。2、借：库存现金29.06 货：应交税费-减免税款 29.06 ....3、借：应交税费-减免税款480 货：库存现金：480.

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