应收账款客人因为退补料扣款少付货款，请问如何做账

梅子 追问

2019-10-26 10:16

不对吧，我是在已经挂了主营业务收入之后，银行收到的货款比挂账的金额少，而且是在不考虑税金的前提下，请问少收的货款如何做账，这样的答案应该不对

何江何老师 解答

2019-10-26 10:18

如果是你挂 了主营业务收入
你现在少收别人的钱就是你主营业务收入的减少是不是同学，这个就算是我给对方打折了，
|如果你不退税也是可以的
借：应收账款 贷：主营业务收入（这样应收就少一部分就合起来了）
另外还有一个方法
借：销售费用  贷：主营业务收入
这个也可以

梅子 追问

2019-10-26 10:29

销售核算的时侯：借：应收账款，贷：主营业务收入，银行收款的账务核算的时侯（少收的情况）：借：银行存款，借：销售费用/营业务支出 ；贷：应收账款，不应该是这样做的吗？

何江何老师 解答

2019-10-26 10:32

同学，你这个钱现在是减少了你的应收款借：应收账款 贷：主营业务收入（这样应收就少一部分就合起来了）（红字）
你看一下这样是不是应收就少了
不建议随便的入成是销售费用 ，这样会被查，