专票抵扣联抵扣报销联不报销可以吗

优秀的野狼 追问

2019-10-25 14:28

抵扣了，本人没报销也就是没做费用

郭老师 解答

2019-10-25 14:30

那你怎么做的账，实际业务的吗

优秀的野狼 追问

2019-10-25 14:32

这种做法是否正确

郭老师 解答

2019-10-25 14:33

不正确，根本没法做账
没报销就给你发票？还是没有收到发票你就勾选了

优秀的野狼 追问

2019-10-25 14:34

是的，就是本公司员工出差的住宿费开回来专票，抵扣联抵扣了，但是住宿费没给报销

郭老师 解答

2019-10-25 14:35

那你先做费用，贷其他应付款
报销之后冲其他应付款

优秀的野狼 追问

2019-10-25 14:37

也就是专票只抵扣，但不做成本费用，这样是否合规

优秀的野狼 追问

2019-10-25 14:38

老师，按规定就是不给他报销这个费用，只是抵扣了

郭老师 解答

2019-10-25 14:39

不合规的
你借贷没有科目

优秀的野狼 追问

2019-10-25 14:41

？

优秀的野狼 追问

2019-10-25 14:43

借贷没有科目？直接勾选抵扣了

郭老师 解答

2019-10-25 14:48

你用什么支付借方是什么科目。

优秀的野狼 追问

2019-10-25 15:10

财务报表和税务报表有了不同

优秀的野狼 追问

2019-10-25 15:12

会计分录就没做，导致财务报表和税务报表不一致

郭老师 解答

2019-10-25 15:17

真实业务是啥？
不是你单位的业务吗

优秀的野狼 追问

2019-10-25 15:38

那只能是发生实际费用了才能抵扣，不能只抵扣不报销费用了

优秀的野狼 追问

2019-10-25 15:40

实际业务就是本单位的管理人员出去到外地办个人的私事回来拿的住宿票是专票，公司就用抵扣联做了抵扣但是发票没入账

优秀的野狼 追问

2019-10-25 15:41

如果前期已做了抵扣该如何办，费用不给报

郭老师 解答

2019-10-25 15:43

费用不报销你贷现金就可以
借费用，进项贷现金