请问18年十月份一笔12万的收入，安权责发生制确认收入和增值税，2019年9月份确认完毕，增值税也缴纳了，当时对方对公打的款，忘记开票了，现在对方索要发票应该如何处理

小刺猬 追问

2019-10-24 15:03

对，每个月确认一千元，申报的时候是填在无票收入里申报了

小刺猬 追问

2019-10-24 15:04

说错了，12万服务一年，每个月确认一万元，

佟老师 解答

2019-10-24 15:36

那你现在开具发票后，申报时无票确认负数，开票确认正数

小刺猬 追问

2019-10-24 15:39

那账上是要做一笔冲销之前确认的吗？然后再做一笔开票重新确认？还有需要什么证明资料吗？直接开票就可以吗？需要跟税务局申请一下吗？

佟老师 解答

2019-10-24 15:40

不需要，账上可以不调整，申报做就可以了。申报时去大厅申报，自己申报应该不能通过

小刺猬 追问

2019-10-24 15:48

哦哦

佟老师 解答

2019-10-24 16:11

祝您学习和工作愉快！