暂估库存的科目，这个本月期末余额是不是应该挂着在贷方本月暂估的金额才正确

勿忘初心 追问

2019-10-24 10:14

不是呀，本月还有暂估，下月还要冲的，本月期末余额应该挂着有数才对吧？

maize老师 解答

2019-10-24 10:17

这个是假设你购进100件，你现在销售100 件，你结转成本也是结转100件，你这个月末就是0 你要是购进200件，销售100 那这个有余额就对，你要是这个不是全部销售，那这个就有余额，

勿忘初心 追问

2019-10-24 10:37

如果本月期末余额在贷方就不对了是吗？

maize老师 解答

2019-10-24 10:48

贷方你这个是库存商品明细账么，贷方是是不对

勿忘初心 追问

2019-10-24 10:53

那要怎么调回去？

maize老师 解答

2019-10-24 10:56

你这个是暂估少么还是啥，需要看你啥情况

勿忘初心 追问

2019-10-24 10:57

18年之前一直暂估了四十多万，今天才开始有进项票回来

maize老师 解答

2019-10-24 10:58

那回来发票不够多么，回来多少就冲掉多少，没有回来继续暂估就可以