送心意

郭老师

职称初级会计师,税务师

2019-10-23 22:31

借入的款项清还减少资产,这个与利润无关。

李洁 追问

2019-10-23 22:33

我没有明白是什么意思,能说的更详细点吗,麻烦啦

郭老师 解答

2019-10-23 22:33

你还了借款或者货款

李洁 追问

2019-10-23 22:34

我发两月的报表您看下,您帮我看看了

李洁 追问

2019-10-23 22:34

郭老师 解答

2019-10-23 22:39

你第一个货币减少了
应付也少了

李洁 追问

2019-10-23 22:40

那这需要调整吗,货币减少了,是因为什么导致减少的?

郭老师 解答

2019-10-23 22:41

你们支付出去了吧
你看下你的本月借方合计是不是比贷方合计少
不需要调整

李洁 追问

2019-10-23 22:42

应付账款的吗?

郭老师 解答

2019-10-23 22:44

应付负数就是预付
你们预付出去的

李洁 追问

2019-10-23 22:45

那这个就这样不要调整了,会不会凭证做错啦

郭老师 解答

2019-10-23 22:48

你好,你是不是预付了很多
是的话没有问题

李洁 追问

2019-10-23 22:48

预付的应付款吗?明天查哈

李洁 追问

2019-10-23 22:49

预付的一般不多啊

郭老师 解答

2019-10-23 22:49

你好,预付的款项
借预付贷银存
或者借应付贷银存

李洁 追问

2019-10-23 23:05

明天白天查下再问你

郭老师 解答

2019-10-23 23:08

你就没有设置预付,用了应付

李洁 追问

2019-10-23 23:09

是啊,我没有预付的,所以刚问你的预付是哪个的

郭老师 解答

2019-10-23 23:10

借应付账款贷银存
这个

李洁 追问

2019-10-23 23:11

那就是应付款减少了,所以资产减少吧

郭老师 解答

2019-10-23 23:13

你好,你们如果是提前支付了,应付账款负数会越来越大

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相关问题讨论
你好,纳税总额不对,其他的是正确的 纳税总额是企业缴纳的各项税款合计金额
2020-06-10 15:21:10
借入的款项清还减少资产,这个与利润无关。
2019-10-23 22:31:59
你好!是的,要加上月的利润!(当然,如果有其他因素,还要调整相关权益科目)
2018-05-31 11:56:09
你好,非常正确,思路清晰,点赞
2018-09-28 11:58:04
公式中 还需要包括权益变动数,比如进行利润分配,转增资本以及其他权益变动事项都会影响未分配利润期末数。
2019-01-08 10:00:33
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