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运输公司是今年9月份设立的，运输合同是今年4月份签的，4月份就有了人工费，但是公司一直没办下来，9月份刚办下来，个税系统只能录入9月份的人工费，4到8月份的录不进去，这该咋办？是不是4到8月份发生的成本不能进去公司成本了，这不得多交好多所得税吗？
2020末末
于2019-10-23 21:43 发布 531次浏览
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陈诗晗老师
职称： 注册会计师,高级会计师
2019-10-23 22:03
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老师，我公司是道路运输企业，主要从事给道路工程运输水泥和沙子，司机人工费占的比重较大。但是由于各种原因4月份签的合同已经给工程干上活了，但是公司9月份才申请下来，现在一个月人工费将近20万，就9月份的人工工资录入个税系统，4到8月份的人工录不进去，4到8月份有的需要交个税？该如何交？如何将这些人工录入成本里，这样可以少交点所得税？
答： 要申报个税的哦，不是你们的员工就按照劳务来申报，计入成本也得有成本票才行
运输公司是今年9月份设立的，运输合同是今年4月份签的，4月份就有了人工费，但是公司一直没办下来，9月份刚办下来，个税系统只能录入9月份的人工费，4到8月份的录不进去，这该咋办？是不是4到8月份发生的成本不能进去公司成本了，这不得多交好多所得税吗？
答： 这不影响，你会计是权责发生制，个税是按实际发放处理。有差异是正常的。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
关于企业所得税分录，建筑业。计提：借 所得税 贷 应交税金--应交所得税 预缴： 借 应交税金--应交所得税 贷：工程施工--合同成本--XX项目--综合费 这样做分录对吗 我付出工程款做 借 工程施工--合同成本--XX项目--综合费
答： 对的，你的分录是 正确的了。
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