老师。我想问一下这个代扣代缴的怎么把账调平。我也不知道之前是怎么做的。导致账没平？其实账是平了的。老师。我应该怎么做会计分录能把账弄平了？

程阿梦。 追问

2019-10-23 17:27

期末余额显示的是正数是缴纳了没有做。是负数是多计提了。该怎么做会计分录呢？

郭老师 解答

2019-10-23 17:28

多计提的红冲
少交了补做缴纳的

程阿梦。 追问

2019-10-23 17:36

就是把多计提的怎么做的就相同的在做一笔红字就可以了是吗？

郭老师 解答

2019-10-23 17:38

你分了明细是吧是的话不能一笔，需要分开，少计提的补，多计提的冲

程阿梦。 追问

2019-10-23 18:22

啊？这个明细有点多哎。冲2017年就开始不平了。

郭老师 解答

2019-10-23 18:40

一样的明细可以一笔

程阿梦。 追问

2019-10-23 18:44

没有一样的。我给你看看。计提的和缴纳都不一样。

郭老师 解答

2019-10-23 18:45

17年六月份和18年六月份的，19年六月份的一样吧

程阿梦。 追问

2019-10-23 18:57

不一样哦。

郭老师 解答

2019-10-23 19:06

那你挨个红冲得
要不还是有余额

程阿梦。 追问

2019-10-23 19:16

我直接冲了最后一笔余额。可以吗？

郭老师 解答

2019-10-23 19:24

那你之前的不还是有余额，之前的有余额你的总账和科目余额表还是有余额

程阿梦。 追问

2019-10-23 19:37

我就是看的科目余额表里面的余额。然后冲红的。

郭老师 解答

2019-10-23 19:41

那也得看明细账吧
明细账也得是0

程阿梦。 追问

2019-10-23 19:45

明细账就是最后就平了。

郭老师 解答

2019-10-23 19:48

你能平账的就可以的，